Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009730
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.315.236
Retención DNCP
₲ 64.902
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207943
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.315.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.315.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403794
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de Licencias Fortinet. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas