Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012133
Monto de la Factura
₲ 446.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.221
Retención DNCP
₲ 1.623
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202790
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas