Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 5.392.529
Nro. Solicitud de Transferencia
34384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.074.025
Retención DNCP
₲ 19.056
Retención IVA
₲ 147.342
Retención Renta
₲ 147.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202790
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas