Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011303
Monto de la Factura
₲ 11.151.309
Nro. Solicitud de Transferencia
163312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.493.887
Retención DNCP
₲ 39.334
Retención IVA
₲ 304.127
Retención Renta
₲ 304.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202790
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas