Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 33.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.950.173
Retención DNCP
₲ 119.645
Retención IVA
₲ 925.091
Retención Renta
₲ 925.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209169
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.804.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.804.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393390
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de montacargas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional