Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010534
Monto de la Factura
₲ 1.540.259
Nro. Solicitud de Transferencia
211556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.251
Retención DNCP
₲ 5.601
Retención IVA
₲ 42.007
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209975
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.653.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.653.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA STP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas