Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066204
Monto de la Factura
₲ 4.364.390
Nro. Solicitud de Transferencia
85706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.107.089
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 119.029
Retención Renta
₲ 119.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204061
Monto Contrato
₲ 86.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.147.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.147.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393300
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad