Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061234
Monto de la Factura
₲ 3.457.855
Nro. Solicitud de Transferencia
19028
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.999
Retención DNCP
₲ 12.196
Retención IVA
₲ 94.305
Retención Renta
₲ 94.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204061
Monto Contrato
₲ 86.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.147.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.147.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393300
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad