Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062857
Monto de la Factura
₲ 5.360.140
Nro. Solicitud de Transferencia
31762
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.135
Retención DNCP
₲ 18.907
Retención IVA
₲ 146.186
Retención Renta
₲ 146.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204061
Monto Contrato
₲ 86.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.147.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.147.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393300
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad