Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002536
Monto de la Factura
₲ 5.668.610
Nro. Solicitud de Transferencia
72483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.334.420
Retención DNCP
₲ 19.996
Retención IVA
₲ 154.598
Retención Renta
₲ 154.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204061
Monto Contrato
₲ 86.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.147.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.147.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393300
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad