Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017279
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204851
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.912.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.912.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390463
Nombre de la Licitación
Adquisicion de seguro para vehículos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion