Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 1.605.313
Nro. Solicitud de Transferencia
103696
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197611
Monto Contrato
₲ 77.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.213.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.213.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388736
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social