Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 6.421.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.042.689
Retención DNCP
₲ 22.649
Retención IVA
₲ 175.125
Retención Renta
₲ 175.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197611
Monto Contrato
₲ 77.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.213.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.213.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388736
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social