Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000841
Monto de la Factura
₲ 41.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.354.521
Retención DNCP
₲ 147.511
Retención IVA
₲ 1.140.545
Retención Renta
₲ 1.140.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210385
Monto Contrato
₲ 41.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.354.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.354.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero