Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009253
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30123
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.533
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210094
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE 15 KVA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas