Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002218
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31480
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210094
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE 15 KVA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas