Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 17.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.727.082
Retención DNCP
₲ 78.372
Retención IVA
₲ 484.773
Retención Renta
₲ 484.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209576
Monto Contrato
₲ 17.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.727.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.727.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar