Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017707
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210489
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.993.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.993.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393032
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas