Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007714
Monto de la Factura
₲ 389.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.631
Retención DNCP
₲ 1.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202267
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.502.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.502.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393975
Nombre de la Licitación
Suministro de agua y café para los años 2021 y 2022.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social