Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.109
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208673
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393106
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas