Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.222.802
Retención DNCP
₲ 19.576
Retención IVA
₲ 151.364
Retención Renta
₲ 151.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208619
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394170
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil