Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002923
Monto de la Factura
₲ 3.419.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.904
Retención DNCP
₲ 12.062
Retención IVA
₲ 93.259
Retención Renta
₲ 93.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200036
Monto Contrato
₲ 3.419.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.217.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.217.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner y Token de seguridad
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay