Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000445
Monto de la Factura
₲ 9.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.649.426
Retención DNCP
₲ 32.396
Retención IVA
₲ 253.105
Retención Renta
₲ 337.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227603
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.182.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.182.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional