Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017557
Monto de la Factura
₲ 21.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.709.003
Retención DNCP
₲ 73.822
Retención IVA
₲ 576.737
Retención Renta
₲ 768.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-231502
Monto Contrato
₲ 21.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.709.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.709.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE SOFTWARE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional