Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000793
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.399.040
Retención DNCP
₲ 16.477
Retención IVA
₲ 128.727
Retención Renta
₲ 171.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
294/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236126
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.635.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.635.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437156
Nombre de la Licitación
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional