Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.464
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-237056
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.526.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.526.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435382
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior