Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002215
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113116
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.647
Retención DNCP
₲ 26.807
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
₲ 360.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172567
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.798.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.798.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353794
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas