Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045756
Monto de la Factura
₲ 34.524.580
Nro. Solicitud de Transferencia
197959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.519.644
Retención DNCP
₲ 121.778
Retención IVA
₲ 941.579
Retención Renta
₲ 941.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP Nº 21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183881
Monto Contrato
₲ 34.524.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.519.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.519.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Discos Duros externos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas