Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 10.934.685
Nro. Solicitud de Transferencia
104965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.677
Retención DNCP
₲ 38.570
Retención IVA
₲ 298.219
Retención Renta
₲ 298.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172453
Monto Contrato
₲ 24.861.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar