Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 6.352.721
Nro. Solicitud de Transferencia
84955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.801
Retención DNCP
₲ 22.408
Retención IVA
₲ 173.256
Retención Renta
₲ 173.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172453
Monto Contrato
₲ 24.861.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar