Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 2.900.727
Nro. Solicitud de Transferencia
84955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.273
Retención DNCP
₲ 10.232
Retención IVA
₲ 79.111
Retención Renta
₲ 79.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172453
Monto Contrato
₲ 24.861.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar