Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212930
Monto de la Factura
₲ 53.425.030
Nro. Solicitud de Transferencia
154016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.322.493
Retención DNCP
₲ 188.443
Retención IVA
₲ 1.457.047
Retención Renta
₲ 1.457.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174504
Monto Contrato
₲ 53.425.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.322.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.322.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360513
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con Criterios de Sustentabiilidad, Productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas y textos educativos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad