Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000439
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.200
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185357
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.695.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.695.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360638
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero