Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000452
Monto de la Factura
₲ 5.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17500
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.281
Retención DNCP
₲ 17.901
Retención IVA
₲ 138.409
Retención Renta
₲ 138.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185357
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.695.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.695.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360638
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero