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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010781
Monto de la Factura
₲ 3.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114302
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.686

Retención DNCP
₲ 11.626
Retención IVA
₲ 89.891
Retención Renta
₲ 89.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180669
Monto Contrato
₲ 61.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.979.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.979.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367694
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículos - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil