Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.668.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.533
Retención DNCP
₲ 9.413
Retención IVA
₲ 72.777
Retención Renta
₲ 72.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172459
Monto Contrato
₲ 2.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.513.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.513.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar