Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048216
Monto de la Factura
₲ 2.686.328
Nro. Solicitud de Transferencia
116373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.327
Retención DNCP
₲ 9.475
Retención IVA
₲ 73.263
Retención Renta
₲ 73.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176176
Monto Contrato
₲ 19.704.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.560.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.560.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357466
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica