Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208272
Monto de la Factura
₲ 5.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.868.822
Retención DNCP
₲ 18.232
Retención IVA
₲ 140.973
Retención Renta
₲ 140.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173461
Monto Contrato
₲ 5.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.972.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.972.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de papel y cartón, con criterio de sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo