Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011785
Monto de la Factura
₲ 7.412.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80969
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.413
Retención DNCP
₲ 26.147
Retención IVA
₲ 202.170
Retención Renta
₲ 202.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171849
Monto Contrato
₲ 7.412.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.982.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud