Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048798
Monto de la Factura
₲ 2.385.435
Nro. Solicitud de Transferencia
88444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.907
Retención DNCP
₲ 8.414
Retención IVA
₲ 65.057
Retención Renta
₲ 65.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180380
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.490.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356259
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud