Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003448
Monto de la Factura
₲ 17.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.250.129
Retención DNCP
₲ 60.853
Retención IVA
₲ 470.509
Retención Renta
₲ 470.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-186064
Monto Contrato
₲ 17.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.250.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371217
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Equipos Mobiliarios y otros para Nicho Linguistico"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas