Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000226
Monto de la Factura
₲ 17.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.510.322
Retención DNCP
₲ 60.088
Retención IVA
Retención Renta
₲ 464.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
SFP N° 22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183879
Monto Contrato
₲ 17.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.510.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.510.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Discos Duros externos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas