Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043100
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172460
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar