Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001752
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.220
Retención DNCP
₲ 3.780
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171845
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas