Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.954
Retención DNCP
₲ 19.682
Retención IVA
₲ 152.182
Retención Renta
₲ 152.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173240
Monto Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.255.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.255.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo