Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085848
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176601
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.896.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.896.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362354
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas