Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005227
Monto de la Factura
₲ 15.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.068.953
Retención DNCP
₲ 56.429
Retención IVA
₲ 436.309
Retención Renta
₲ 436.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172394
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.617.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.617.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360924
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura