Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008091
Monto de la Factura
₲ 32.982.250
Nro. Solicitud de Transferencia
117401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.066.881
Retención DNCP
₲ 116.337
Retención IVA
₲ 899.516
Retención Renta
₲ 899.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174874
Monto Contrato
₲ 32.982.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.066.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.066.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas