Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 2.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.277
Retención DNCP
₲ 8.487
Retención IVA
₲ 65.618
Retención Renta
₲ 65.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179594
Monto Contrato
₲ 26.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.720.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.720.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar