Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 7.079.350
Nro. Solicitud de Transferencia
120616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.233
Retención DNCP
₲ 24.971
Retención IVA
₲ 193.073
Retención Renta
₲ 193.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175125
Monto Contrato
₲ 7.079.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.668.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.668.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361886
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas